Faktúra č. 0242/05/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: KAPEX s.r.o.
- IČO: 36015962
- Adresa: J. Hollého 8, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0242/05/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 07.05.2026
- Celková hodnota: 167,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/2026
- Dátum zverejnenia: 18.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/2026 | Objednávame si tovar pre krajčírky do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | KAPEX s.r.o. | 36015962 | 167,88 € | 04.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |