Faktúra č. 0237/05/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o.
- IČO: 00685232
- Adresa: HRANICNA 14, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0237/05/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 10.05.2023
- Celková hodnota: 221,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 143/2023
- Dátum zverejnenia: 25.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143/2023 | Objednávame si potraviny do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | SINTRA s.r.o. | 00685232 | 222,71 € | 02.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |