Faktúra č. 0218/06/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 42 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0218/06/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 04.06.2021
- Celková hodnota: 941,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 121/2021
- Dátum zverejnenia: 30.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/2021 | Objednávame si u Vás zásobníky na utierky a toaletný papier k objednávke č. 77/2021 zo dňa 28.4.2021. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 941,78 € | 01.06.2021 | 07.06.2021 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |