Faktúra č. 0216/04/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: DUKRA s.r.o.
- IČO: 45340129
- Adresa: Štefánikova 78, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0216/04/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 08.04.2024
- Celková hodnota: 231,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 155/2024
- Dátum zverejnenia: 23.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/2024 | Objednávame si tovar pre kaderníčky do školy. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | DUKRA s.r.o. | 45340129 | 231,89 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |