Faktúra č. 0215/04/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Štefaniková 74, 058 42 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0215/04/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 66,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 151/2025
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151/2025 | Objednávame si kávové lyžičky a sviečky do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 66,44 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |