Faktúra č. 0202/04/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: KAPEX s.r.o.
- IČO: 36015962
- Adresa: J. Hollého 8, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0202/04/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu
- Dátum doručenia: 02.04.2024
- Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/2024
- Dátum zverejnenia: 19.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/2024 | Objednávame si tovar pre krajčírky do školy. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | KAPEX s.r.o. | 36015962 | 67,50 € | 01.04.2024 | 06.04.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |