Faktúra č. 0195/04/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: KAMO Profit, s.r.o.
- IČO: 36815713
- Adresa: S Tomášika 2424/11, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0195/04/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre 3D tlačiareň, kamera 3D
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 170,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 128/2025
- Dátum zverejnenia: 25.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/2025 | Objednávame si materiál pre 3D tlačiareň do školy na krúžkovú činnosť. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | KAMO Profit, s.r.o. | 36815713 | 170,10 € | 02.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |