Faktúra č. 0184/04/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: BYTOX PP, s.r.o.
- IČO: 36705381
- Adresa: F.Kráľa 2070/36, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0184/04/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu pre strojných mechanikov
- Dátum doručenia: 21.04.2023
- Celková hodnota: 163,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 121/2023
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/2023 | Objednávame si u Vás pilníky a vrtáky pre učebný odbor strojný mechanik. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 164,13 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |