Faktúra č. 0175/05/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: PARTNER Retail s.r.o.
- IČO: 48127124
- Adresa: Klincova 37, 831 01 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0175/05/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
- Dátum doručenia: 12.05.2021
- Celková hodnota: 98,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 90/2021
- Dátum zverejnenia: 02.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/2021 | Objednávame si u Vás tonery. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 99,78 € | 11.05.2021 | 12.05.2021 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |