Faktúra č. 0172/04/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: KP plus, s.r.o.
- IČO: 36475025
- Adresa: MUDr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0172/04/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.potrieb
- Dátum doručenia: 14.04.2023
- Celková hodnota: 59,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/2023
- Dátum zverejnenia: 25.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/2023 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | KP plus, s.r.o. | 36475025 | 59,43 € | 14.04.2023 | 17.04.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |