Faktúra č. 017/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: LUSILA, s.r.o.
- IČO: 36485608
- Adresa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 017/2024
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čist. prostriedkov
- Dátum doručenia: 16.09.2024
- Celková hodnota: 198,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 329/2024
- Dátum zverejnenia: 02.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329/2024 | Objednávame si čistiace potreby pre ubytovanie v škole | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 199,27 € | 04.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |