Faktúra č. 0159/03/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: TATRAKER s.r.o.
- IČO: 36711071
- Adresa: SLAVKOVSKA 3, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0159/03/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 2 174,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/2025
- Dátum zverejnenia: 08.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/2025 | Objednávame si stavebný materiál na opravu školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | TATRAKER s.r.o. | 36711071 | 2 174,22 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |