Faktúra č. 0156/03/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: ANCORA aRt s. r. o.
- IČO: 17146488
- Adresa: Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0156/03/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 21.03.2024
- Celková hodnota: 39,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 121/2024
- Dátum zverejnenia: 05.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/2024 | Objednávame si sáčky do vysávača Kärcher T10/1 do školy. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | ANCORA aRt s. r. o. | 17146488 | 39,00 € | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |