Faktúra č. 0155/03/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: NAY ELEKTRODOM
- IČO: 35739487
- Adresa: Svitská cesta 2/A, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0155/03/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 21.03.2024
- Celková hodnota: 34,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 120/2024
- Dátum zverejnenia: 05.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/2024 | Objednávame si odvápňovaciu emulziu do kávovarov do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 34,97 € | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |