Faktúra č. 0154/03/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o.
- IČO: 00685232
- Adresa: HRANICNA 14, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0154/03/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 419,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 98/2025
- Dátum zverejnenia: 08.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/2025 | Objednávame si potraviny do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | SINTRA s.r.o. | 00685232 | 421,87 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |