Faktúra č. 0149/03/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: LUSILA, s.r.o.
- IČO: 36485608
- Adresa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0149/03/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 30.03.2026
- Celková hodnota: 1 608,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 78/2026
- Dátum zverejnenia: 09.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/2026 | Objednávame si čistiace potreby a prostriedky do školy a na dielne. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 1 619,18 € | 03.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |