Faktúra č. 0143/03/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: D. H. K O M P L E T s. r. o.
- IČO: 44130287
- Adresa: Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš- Bodice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0143/03/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 24.03.2025
- Celková hodnota: 48,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 84/2025
- Dátum zverejnenia: 08.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2025 | Objednávame si profesionálny čistiaci prostriedok na špeciálnu podlahu v telocvični našej školy. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | D. H. K O M P L E T s. r. o. | 44130287 | 50,00 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |