Faktúra č. 0141/03/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: PRIMAVERA ANDORRANA
- IČO: 35828056
- Adresa: Karpatská 22, 81105 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0141/03/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 77,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 90/2025
- Dátum zverejnenia: 29.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/2025 | Objednávame si tovar pre kozmetický salón v škole | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o. Praha | 25099418 | 77,50 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |