Faktúra č. 0135/03/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: LUSILA, s.r.o.
- IČO: 36485608
- Adresa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0135/03/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota: 289,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 93/2024
- Dátum zverejnenia: 16.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/2024 | Objednávame si čistiace prostriedky do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 293,10 € | 05.03.2024 | 09.03.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |