Faktúra č. 013/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: LUSILA, s.r.o.
- IČO: 36485608
- Adresa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 013/2025
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čist. prostriedkov
- Dátum doručenia: 27.06.2025
- Celková hodnota: 124,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 252/2025
- Dátum zverejnenia: 09.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252/2025 | Objednávame si čistiace prostriedky pre ubytovanie v škole. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 124,55 € | 18.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |