Faktúra č. 0123/03/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: TATRAKER s.r.o.
- IČO: 36711071
- Adresa: SLAVKOVSKA 3, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0123/03/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 28.03.2023
- Celková hodnota: 40,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 89/2023
- Dátum zverejnenia: 12.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/2023 | Objednávame si u Vás stavebný materiál do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | TATRAKER s.r.o. | 36711071 | 40,90 € | 23.03.2023 | 28.03.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |