Faktúra č. 0117/03/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: KAUFLAND Kežmarok
- IČO: 10727442
- Adresa: Tvarožnianska 2475/18, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0117/03/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup toalet.papiera
- Dátum doručenia: 22.03.2023
- Celková hodnota: 120,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 83/2023
- Dátum zverejnenia: 03.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/2023 | Nákup toaletného papiera v akcii do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 120,94 € | 22.03.2023 | 24.03.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |