Faktúra č. 0114/03/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: BILLA Bratislava
- IČO: 31347037
- Adresa: Bajkalská 19/A, 82102 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0114/03/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup z RF
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 5,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 70/2025
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/2025 | Objednávame si smotanu do kávy pre riaditeľa na REPRE. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | BILLA Bratislava | 31347037 | 5,92 € | 06.03.2025 | 07.03.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |