Faktúra č. 0111/03/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: ANCORA aRt s. r. o.
- IČO: 17146488
- Adresa: Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0111/03/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 44,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 67/2025
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/2025 | Objednávame si náhradné vrecká do profesionálneho vysávača Kärcher do školy. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | ANCORA aRt s. r. o. | 17146488 | 44,30 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |