Faktúra č. 0109/03/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0109/03/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 62,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 62/2025
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
62/2025 Objednávame si zeleninu do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Marko Tatry s.r.o. 48324931 62,91 € 03.03.2025 06.03.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť