Faktúra č. 0109/02/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Danko Jozef
- IČO: 32862644
- Adresa: Šrobárova 2682/42, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0109/02/24
- Popis fakturovaného plnenia: Vyčistenie lapačov tuku
- Dátum doručenia: 07.03.2024
- Celková hodnota: 209,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 75/2024
- Dátum zverejnenia: 13.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/2024 | Objednávame si vyčistenie lapaču tukov v kanalizácií pri škole. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Danko Jozef | 32862644 | 210,00 € | 19.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |