Faktúra č. 0104/03/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0104/03/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu do kuchyne
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 92,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 55/2023
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
55/2023 Objednávame si u Vás čistiaci a oplachovací prostriedok do konvektomatu FAGOR Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Gastromarket Tatry s.r.o. 44733135 92,00 € 23.02.2023 27.02.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť