Faktúra č. 0104/03/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Gastromarket Tatry s.r.o.
- IČO: 44733135
- Adresa: 8.mája 44, 05971 Ľubica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0104/03/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu do kuchyne
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 92,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 55/2023
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/2023 | Objednávame si u Vás čistiaci a oplachovací prostriedok do konvektomatu FAGOR | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Gastromarket Tatry s.r.o. | 44733135 | 92,00 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |