Faktúra č. 010/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: LUSILA, s.r.o.
- IČO: 36485608
- Adresa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 010/2026
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čist. potrieb
- Dátum doručenia: 11.08.2026
- Celková hodnota: 203,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 286/2026
- Dátum zverejnenia: 13.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286/2026 | Objednávame si čistiace potreby pre ubytovanie v škole. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 203,22 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |