Faktúra č. 009/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 009/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup toneru
- Dátum doručenia: 23.06.2022
- Celková hodnota: 44,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 237/2022
- Dátum zverejnenia: 07.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237/2022 | Objednávame si tonery do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | MIMONI | 50703129 | 42,43 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |