Faktúra č. 0069/02/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0069/02/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 127,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 51/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
51/2023 Objednávame si zeleninu do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Marko Tatry s.r.o. 48324931 129,31 € 20.02.2023 22.02.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť