Faktúra č. 0040/01/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: TATRAKER s.r.o.
- IČO: 36711071
- Adresa: SLAVKOVSKA 3, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0040/01/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 31.01.2025
- Celková hodnota: 163,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/2025
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2025 | Objednávame si stavebný materiál na opravu stien a podlahy na riaditeľstve školy. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | TATRAKER s.r.o. | 36711071 | 163,62 € | 27.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |