Faktúra č. 0039/01/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Dravecký František- FeriD Trade
- IČO: 46468137
- Adresa: Nižná brána 2255/15, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0039/01/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu na opravu
- Dátum doručenia: 31.01.2025
- Celková hodnota: 28,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/2025
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2025 | Objednávame si materiál na opravu do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Dravecký František- FeriD Trade | 46468137 | 28,07 € | 27.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |