Faktúra č. 0019/01/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0019/01/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 29.01.2021
  • Celková hodnota: 94,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/2021
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/2021 Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Bjalončík Pavol 35215895 95,28 € 07.01.2021 01.02.2021 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť