| 0759/12/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
1 030,96 € |
09.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 029/2024 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA,Poprad |
36501891 |
|
69,99 € |
09.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0757/12/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
266,69 € |
09.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 535/2024 |
Objednávame si ovocie do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
40,30 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 536/2024 |
Objednávame si magnetické tabule do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
46795537 |
|
270,00 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 541/2024 |
Objednávame si u Vás vyvíjač pary so stojanom a teflónové návleky pre krajčírky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KAPEX s.r.o. |
36015962 |
|
957,60 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 542/2024 |
Objednávame si elektrické a akumulátorové ručné náradie pre majstrov odborného výcviku a školníka. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 256,75 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 543/2024 |
Objednávame si laserovú tlačiareň Brother DCP-B7620DW toner benefit do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
266,70 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 537/2024 |
Objednávame si lavičky a šatníkové skrinky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 157,30 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 538/2024 |
Objednávame si pracovnú obuv a pracovné oblečenie pre školníka do školy. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
170,15 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 539/2024 |
Objednávame si sušičku prádla pre kaderníčky, tlačiareň pre majstrov a monitory do školy. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
1 030,96 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 540/2024 |
Objednávame si materiál pre výrobu konfekcie do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
298,74 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0751/12/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
40,30 € |
06.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0754/12/24 |
Nákup prac. oblečenia |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
170,15 € |
06.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0752/12/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská s.r.o. |
48171166 |
|
80,40 € |
06.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0753/12/24 |
Nákup prístrojov pre krajčírky, žehličky |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KAPEX s.r.o. |
36015962 |
|
920,00 € |
06.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0755/12/24 |
Nákup materiálu pre krajčírky |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
298,73 € |
06.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0745/12/24 |
Nákup príborov |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
682,63 € |
06.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0744/12/24 |
Materiál ku 3D tlačiarni |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
COLOR FILAMENTS s.r.o. |
51993821 |
|
499,33 € |
06.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0756/12/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 256,75 € |
06.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
