| 556/2024 |
Objednávame si stolové počítače do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Greš Stanislav |
43720030 |
|
1 363,00 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 557/2024 |
Objednávame si pleťové tonikum pre kozmetičky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LP TRADE HOLDING, s.r.o. |
52239802 |
|
74,59 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 558/2024 |
Objednávame si lymfodrenážny prístroj pre kozmetičky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Biostyle, s. r. o. |
52749797 |
|
950,00 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 559/2024 |
Objednávame si u Vás dodanie suchého stolárskeho reziva:smrek a borovica s dopravou na dielne SOŠ. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
FEUS s.r.o. |
47573007 |
|
2 340,00 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0758/12/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
18,98 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0762/12/24 |
Nákup PC techniky-výmena |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
RYTMUS - Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
|
6 120,00 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0763/12/24 |
Nákup PC techniky, oprava |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
RYTMUS - Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
|
107,00 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0774/12/24 |
Nákup dlažby |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Vladimír Čudejko |
43015433 |
|
1 345,26 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0775/12/24 |
Nákup sušičiek na 3D tlačiareň |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KAMO Profit, s.r.o. |
36815713 |
|
221,50 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0761/12/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
499,80 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0748/12/24 |
Nákup nábytku |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 157,30 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0725/11/24 |
Oprava kávovarov |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Igor Kavečanský |
37520989 |
|
158,80 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0726/11/24 |
Oprava kávovarov |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Igor Kavečanský |
37520989 |
|
191,80 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0739/12/24 |
Stavebnica Prusa MK4 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
3Ddesign, s. r. o. |
54077052 |
|
1 669,80 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0711/11/24 |
Telef.poplatky-internet |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0712/11/24 |
Telef.poplatky-internet |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,56 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0713/11/24 |
Telef.poplatky-Ispin |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0714/11/24 |
Telef.poplatky-mobil |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0715/11/24 |
Telef.poplatky-mobil |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,39 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0716/11/24 |
Telef.poplatky- pevná |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,73 € |
09.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
