| 0081/02/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
DELTA Kežmarok Milan Šoltés |
30259908 |
|
123,25 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0082/02/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
197,06 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0079/02/24 |
Doprava-preprava žiakov a MOV na súťaž Lanškroun |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
700,00 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0061/01/24 |
Telef. poplatky- internet |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,56 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0059/01/24 |
Telef.poplatky- internet |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0058/01/24 |
Telef.poplatky-mobil |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,39 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0057/01/24 |
Telef.poplatky- pevná |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
69,52 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0056/01/24 |
Telef.poplatky-mobil |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0080/02/24 |
Nákup tlačiarne |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
310,40 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 60/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
17,95 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0078/02/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská s.r.o. |
48171166 |
|
55,80 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0077/02/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
17,95 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 56/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
31,93 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 58/2024 |
Objednávame si multifunkčnú tlačiareň Brother MFC-B7715DW A4, 34str/min.,automatický duplex. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
310,40 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 59/2024 |
Objednávame si u Vás vypracovanie zákazky: Predrealizačný energetický certifikát pre vybrané objekty Strednej odbornej školy, Garbiarska 1 v Kežmarku |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
3 000,00 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 55/2024 |
Objednávame si potraviny do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
198,49 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 57/2024 |
Objednávame si mäso a mäsové výrobky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dávid Szekély |
50626159 |
|
303,86 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0076/02/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
31,54 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0060/01/24 |
Telef.poplatky- Ispin |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
03.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 54/2024 |
Objednávame si kuracie mäso do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská s.r.o. |
48171166 |
|
55,80 € |
02.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
