Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0069/01/24 Vyúčt.el.energie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slov.plyn.priemysel Odštepný závod 35815256 357,92 € 15.02.2024 21.02.2024 Peter Gibľák Faktúra
0068/01/24 Vyúčt.el.energie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slov.plyn.priemysel Odštepný závod 35815256 60,29 € 15.02.2024 21.02.2024 Peter Gibľák Faktúra
0067/01/24 Vyúčt.el.energie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slov.plyn.priemysel Odštepný závod 35815256 164,35 € 15.02.2024 21.02.2024 Peter Gibľák Faktúra
0066/01/24 Vyúčt.el.energie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slov.plyn.priemysel Odštepný závod 35815256 65,29 € 15.02.2024 21.02.2024 Peter Gibľák Faktúra
0065/01/24 Vyúčt. el.energie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slov.plyn.priemysel Odštepný závod 35815256 21,25 € 15.02.2024 21.02.2024 Peter Gibľák Faktúra
0064/01/24 Vyúčt.el.energie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slov.plyn.priemysel Odštepný závod 35815256 502,67 € 15.02.2024 21.02.2024 Peter Gibľák Faktúra
0063/01/24 Vyúčt. el.energie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slov.plyn.priemysel Odštepný závod 35815256 598,44 € 15.02.2024 21.02.2024 Peter Gibľák Faktúra
0062/01/24 Vyúčtovanie el.energie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Slov.plyn.priemysel Odštepný závod 35815256 124,22 € 15.02.2024 21.02.2024 Peter Gibľák Faktúra
0088/02/24 VCypracovanie energetického certifikátu-DM Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Eneco, s.r.o. 36468002 3 000,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Peter Gibľák Faktúra
67/2024 Objednávame si materiál do školy pre stavebnú výrobu. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Pavol Bjalončík 35215895 50,80 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
0089/02/24 Nákup z RF Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LIDL, Kežmarok 35793783 47,55 € 15.02.2024 06.03.2024 Peter Gibľák Faktúra
66/2024 Objednávame si potraviny do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 SINTRA s.r.o. 00685232 101,29 € 14.02.2024 23.02.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
62/2024 Objednávame si u Vás požičanie lyži a lyžiarskeho výstroja pre žiakov počas lyžiarskeho výcviku v Levočskej doline od 19.2.2024 do 23.2.2024. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Jaroslav Neupauer 30642787 805,00 € 13.02.2024 14.02.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
61/2024 Objednávame si autobusovú prepravu žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do Levočskej doliny a späť od 19.2.2024 do 23.2.2024(5 dní). Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Jasmi s.r.o. Ľubica 43974945 1 000,00 € 13.02.2024 14.02.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
0085/02/24 Nákup potravín Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Podtatranská s.r.o. 48171166 56,24 € 13.02.2024 23.02.2024 Peter Gibľák Faktúra
0083/02/24 Nákup potravín Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Dávid Szekély 50626159 299,79 € 12.02.2024 23.02.2024 Peter Gibľák Faktúra
0084/02/24 Nákup potravín Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Marko Tatry s.r.o. 48324931 200,03 € 12.02.2024 23.02.2024 Peter Gibľák Faktúra
63/2024 Objednávame si kuracie mäso do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Podtatranská s.r.o. 48171166 58,10 € 09.02.2024 15.02.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
64/2024 Objednávame si potraviny do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 DELTA Kežmarok Milan Šoltés 30259908 123,46 € 09.02.2024 15.02.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
65/2024 Objednávame si zeleninu do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Marko Tatry s.r.o. 48324931 200,47 € 09.02.2024 15.02.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka