0069/01/24 |
Vyúčt.el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
357,92 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0068/01/24 |
Vyúčt.el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
60,29 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0067/01/24 |
Vyúčt.el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
164,35 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0066/01/24 |
Vyúčt.el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
65,29 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0065/01/24 |
Vyúčt. el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
21,25 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0064/01/24 |
Vyúčt.el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
502,67 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0063/01/24 |
Vyúčt. el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
598,44 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0062/01/24 |
Vyúčtovanie el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
124,22 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0088/02/24 |
VCypracovanie energetického certifikátu-DM |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
3 000,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
67/2024 |
Objednávame si materiál do školy pre stavebnú výrobu. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
50,80 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
0089/02/24 |
Nákup z RF |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LIDL, Kežmarok |
35793783 |
|
47,55 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
66/2024 |
Objednávame si potraviny do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
101,29 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
62/2024 |
Objednávame si u Vás požičanie lyži a lyžiarskeho výstroja pre žiakov počas lyžiarskeho výcviku v Levočskej doline od 19.2.2024 do 23.2.2024. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Jaroslav Neupauer |
30642787 |
|
805,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
61/2024 |
Objednávame si autobusovú prepravu žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do Levočskej doliny a späť od 19.2.2024 do 23.2.2024(5 dní). |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Jasmi s.r.o. Ľubica |
43974945 |
|
1 000,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
0085/02/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská s.r.o. |
48171166 |
|
56,24 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0083/02/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dávid Szekély |
50626159 |
|
299,79 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0084/02/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
200,03 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
63/2024 |
Objednávame si kuracie mäso do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská s.r.o. |
48171166 |
|
58,10 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
64/2024 |
Objednávame si potraviny do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
DELTA Kežmarok Milan Šoltés |
30259908 |
|
123,46 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
65/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
200,47 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |