| 0133/03/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
89,76 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0134/03/24 |
Oprava sušičky |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LUKASERVIS s.r.o. |
47638401 |
|
100,00 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 90/2024 |
Objednávame si materiál na opravu záchodov na ubytovaní v škole. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dravecký František- FeriD Trade |
46468137 |
|
81,50 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 91/2024 |
Objednávame si náradie a materiál pre stavebnú výrobu. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
22,50 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 87/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
40,98 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 88/2024 |
Objednávame si mäso a mäsové výrobky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dávid Szekély |
50626159 |
|
402,83 € |
04.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 86/2024 |
Objednávame si potraviny do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
54,72 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 005/2024 |
Poplatok za ubytovanie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
175,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 85/2024 |
Objednávame si u Vás: Opravu rozvodov optického internetu v budove riaditeľstva SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Greš Stanislav |
43720030 |
|
270,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0132/03/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
39,39 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0116/03/24 |
Nákup PHM |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
123,73 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0131/03/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dávid Szekély |
50626159 |
|
397,87 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0125/03/24 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
60,00 € |
02.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0137/03/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Auto B + B Ing. Patrik Budz |
40720918 |
|
25,00 € |
02.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 84/2024 |
Objednávame si u Vás: Opravu Sušičky prádla Siemens typ WT45H207CS. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LUKASERVIS s.r.o. |
47638401 |
|
100,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0126/03/24 |
Odber plynu 3/2024- Š1+Š2 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
10 529,00 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0127/03/24 |
Odber plynu 3/2024- Tvar. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
4 167,00 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0128/03/24 |
Odber plynu- 3/2024-NB |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
1 147,00 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0129/03/24 |
Odber plynu 3/2024- Š2 kuch. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
92,00 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 004/2024 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LILIUM SERVICES s.r.o. |
47700955 |
|
54,12 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
