| 2440002 |
Deň učiteľov- strava |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
181,14 € |
04.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 138/2024 |
Objednávame si u Vás: Balík Porada, služby poskytnuté počas porady riaditeľov stredných škôl v termíne 04-05.04.2024. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 142/2024 |
Objednávame si u Vás ohrievač depilačného vosku pre kozmetičky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LP TRADE HOLDING, s.r.o. |
52239802 |
|
30,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0180/03/24 |
Nákup PHM |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
87,36 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 136/2024 |
Objednávame si potraviny do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
40,81 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 183/2024 |
Objednávame si u Vás dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia domova mládeže" na účely zapojenia sa do výzvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných b |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
BG projekt, s. r. o. |
53046471 |
|
2 808,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0177/03/24 |
Magma HCM 1.Q.2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0201/04/24 |
Servisné práce za 2.Q.2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0202/04/24 |
nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KAPEX s.r.o. |
36015962 |
|
67,20 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 135/2024 |
Objednávame si tovar pre krajčírky do školy. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KAPEX s.r.o. |
36015962 |
|
67,50 € |
01.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0195/04/24 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0196/04/24 |
Záloha na plyn 4/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
4 167,00 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0197/04/24 |
Odber plynu-NB |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
1 147,00 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0198/04/24 |
Odber plynu 4/2024- Š2 kuch. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
92,00 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0199/04/24 |
Odber plynu 4/2024- DM |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
3,00 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0200/04/24 |
Odber plynu 4/2024- Š1 +Š2 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
5 500,00 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0179/03/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Katarina Šperková |
43616798 |
|
225,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0178/03/24 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby, pracovná zdravotná služba |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
144,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 006/2024 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LILIUM SERVICES s.r.o. |
47700955 |
|
110,22 € |
28.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0174/03/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
5,74 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
