| 0278/05/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
45,83 € |
02.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0270/05/24 |
Výkon zodpovednej osoby 5/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
60,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0272/05/24 |
Odber plynu 5/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
5 500,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0273/05/24 |
Odber plynu 5/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
4 167,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0274/05/24 |
Odber plynu 5/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
1 147,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0275/05/24 |
Odber plynu 5/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
92,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0276/05/24 |
Odber plynu 5/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
3,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 196/2024 |
Objednávame si materiál pre výrobu konfekcie do školy. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
120,30 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 2440005 |
Nákup koláčov na D.učiteľov |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Katarina Šperková |
43616798 |
|
60,50 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0248/04/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Katarina Šperková |
43616798 |
|
45,71 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0249/04/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
228,84 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0250/04/24 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby, pracovná zdravotná služba |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
144,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 007/2024 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LILIUM SERVICES s.r.o. |
47700955 |
|
57,36 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 008/2024 |
Poplatok za ubytovanie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
28,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0252/04/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská s.r.o. |
48171166 |
|
65,72 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0261/04/24 |
Nákup látky |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
119,44 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 186/2024 |
Objednávame si náplň Propán-bután 10kg do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
52,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 192/2024 |
Objednávame si pranie prádla pre ubytovanie v škole |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LILIUM SERVICES s.r.o. |
47700955 |
|
58,00 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0241/04/24 |
Nákup náplne |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
51,98 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0244/04/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
60,21 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
