| 212/2024 |
Objednávame si kuracie mäso do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská s.r.o. |
48171166 |
|
11,90 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0288/05/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
85,67 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0287/05/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dávid Szekély |
50626159 |
|
454,67 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 211/2024 |
Objednávame si potraviny do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
189,09 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 210/2024 |
Objednávame si stavebný materiál do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
TATRAKER s.r.o. |
36711071 |
|
327,85 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0271/05/24 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Adamec Jaroslav- Phobosstudio |
41596404 |
|
153,08 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0286/05/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
125,34 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0255/04/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,56 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0256/04/24 |
Telef.poplatky- Ispin |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0257/04/24 |
Telef. poplatky-internet |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0258/04/24 |
telef.poplatky- mobil |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0259/04/24 |
Telef.poplatky- mobil |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,29 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0260/04/24 |
Telef.poplatky- pevná |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,33 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0285/05/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
PRIMAVERA ANDORRANA |
35828056 |
|
88,20 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 201/2024 |
Objednávame si izbové kvety a substrát na izbové kvety |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
157,17 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 206/2024 |
Objednávame sa na seminár: Správa registratúry - Platné zmeny a úpravy. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 205/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
119,93 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 204/2024 |
Objednávame si náplň Propán-bután 10kg do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
52,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 208/2024 |
Objednávame si tovar pre kozmetičky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
BELLIS COSMETICS s.r.o. |
48311456 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 200/2024 |
Objednávame si mäso do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dávid Szekély |
50626159 |
|
455,78 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
