| 221/2024 |
Objednávame si potraviny do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
DELTA Kežmarok Milan Šoltés |
30259908 |
|
149,94 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0296/05/24 |
Prezutie vozidla |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
René Tomas |
44077688 |
|
60,00 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0292/05/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
TESCO STORES, SR Hypermarket Poprad |
31321828 |
|
25,26 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0293/05/24 |
Nákup cenín- známky |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
80,00 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0291/05/24 |
Nákup z RF |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LIDL, Kežmarok |
35793783 |
|
32,46 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 213/2024 |
Objednávame si zeleninu a ovocie do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
36,98 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0289/05/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
36,15 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 220/2024 |
Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov pre kotolňu Garbiarska 1, Tvarožnianská a Nižná brána. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Kmeč Karol-KMEKOM |
35397616 |
|
192,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0290/05/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská s.r.o. |
48171166 |
|
11,88 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0262/04/24 |
Vyúčt.el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
469,52 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0263/04/24 |
Vyúčt. el. energie 4/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
102,62 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0264/04/24 |
Vyúčt. el. energie 4/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
540,71 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0265/04/24 |
Vyúč. el. energie 4/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
21,56 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0266/04/24 |
Vyúčt. el. energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
58,66 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0267/04/24 |
Vyúčt. el. energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
53,35 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0268/04/24 |
Vyúčt. el. energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
43,88 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0269/04/24 |
Vyúčt. el. energie 4/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
328,80 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 219/2024 |
Objednávame si textilný materiál do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
GRACJA s. r. o. |
47887940 |
|
105,80 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0295/05/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
GRACJA s. r. o. |
47887940 |
|
104,98 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 209/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
87,18 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
