| 0345/06/24 |
Odber plynu 6/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
4 167,00 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0346/06/24 |
Odber plynu 6/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
5 500,00 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0320/05/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
293,28 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0315/05/24 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby, pracovná zdravotná služba |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
144,00 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0316/05/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
TATRAKER s.r.o. |
36711071 |
|
326,65 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0317/05/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
131,50 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0318/05/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
22,18 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0319/05/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
ELZAR-Radka Richtarčíková |
43585787 |
|
187,13 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0321/05/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KOVOSPOL KK,s.r.o. |
36477451 |
|
130,00 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0325/05/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská s.r.o. |
48171166 |
|
77,99 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0323/05/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
69,41 € |
30.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0324/05/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dávid Szekély |
50626159 |
|
665,20 € |
30.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 239/2024 |
Objednávame si porciovaný med a ovocný džem do školy na akciu. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
TESCO STORES SR, Kežmarok |
31321828 |
|
23,75 € |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 242/2024 |
Objednávame si elektroinštalačný materiál na práčovňu do školy. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
ELZAR-Radka Richtarčíková |
43585787 |
|
187,43 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0312/05/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
TESCO STORES SR, Kežmarok |
31321828 |
|
23,75 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 245/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
69,51 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 243/2024 |
Objednávame si materiál do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KOVOSPOL KK,s.r.o. |
36477451 |
|
130,00 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 244/2024 |
Objednávame si kuracie mäso do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská s.r.o. |
48171166 |
|
78,00 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 241/2024 |
Objednávame si servis na expaznom doplňovacom zariadení EDZ 4-CV300-SA 15 v kotolni SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
264,00 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 240/2024 |
Objednávame si mlieko a mliečne výrobky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
158,40 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
