281/2024 |
Objednávame si pranie prádla pre ubytovanie v škole |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LILIUM SERVICES s.r.o. |
47700955 |
|
50,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
285/2024 |
Objednávame si: Vypracovanie stanoviska k súladu projektu s pravidlami štátnej pomoci |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
180,00 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
0374/06/24 |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
77,90 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0367/06/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
DELTA Kežmarok Milan Šoltés |
30259908 |
|
49,20 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0370/06/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
BILLA Bratislava |
31347037 |
|
10,32 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0376/06/24 |
Odkanalizovanie vody |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
112,90 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0369/06/24 |
Nákup z RF |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
TESCO STORES SR, Kežmarok |
31321828 |
|
137,54 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0368/06/24 |
Nákup z RF |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
15,98 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0371/06/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
66,78 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0366/06/24 |
SET výukových obrazov |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
IWB s.r.o. |
21395900 |
|
390,00 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0364/06/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská s.r.o. |
48171166 |
|
22,85 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
010/2024 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KOVOSPOL KK,s.r.o. |
36477451 |
|
36,70 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0365/06/24 |
Nákup- Laser, pištol flambovacia |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KOVOSPOL KK,s.r.o. |
36477451 |
|
535,00 € |
18.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
265/2024 |
Objednávame si parkovaciu kartu: Abonent I prenosná zľavnená pre školské autá. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
100,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
267/2024 |
Objednávame si do školy: Prezentér Logitech Wireless R400 čierny. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
129,70 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
271/2024 |
Objednávame si tovar do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KOVOSPOL KK,s.r.o. |
36477451 |
|
535,00 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
272/2024 |
Objednávame si tovar na ubytovanie v škole |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
KOVOSPOL KK,s.r.o. |
36477451 |
|
36,70 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
273/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
23,05 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
279/2024 |
Objednávame si SET obrazov: panovníci a prezidenti Slovenska do školy. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
IWB s.r.o. |
21395900 |
|
390,00 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
282/2024 |
Objednávame si odkanalizovanie vody v škole. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
115,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |