| 0422/07/24 |
Sservisné práce 3.Q.2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0424/07/24 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Adamec Jaroslav- Phobosstudio |
41596404 |
|
106,25 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0396/06/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
90,71 € |
06.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0393/06/24 |
Vyúčtovanie plynu 1-6/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
1 524,18 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0394/06/24 |
Vyúčtovanie plynu 1-6/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
35,81 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0395/06/24 |
Vyúčtovanie plynu 1-6/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
436,44 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0420/07/24 |
Nákup čistiacich porostriedkov |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
395,78 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0421/07/24 |
Oprava vozidla |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
AUTONOVA, s.r.o. |
31649513 |
|
330,76 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 295/2024 |
Objednávame si postrek na burinu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Milan Novak Ab Zahrada |
52930661 |
|
25,20 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 296/2024 |
Objednávame si u Vás: Pravidelnú servisnú prehliadku osobného vozidla ŠKODA SCALA KK 497 DA. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
AUTONOVA, s.r.o. |
31649513 |
|
350,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 297/2024 |
Objednávame si čistiace potreby na upratovanie v škole. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
395,93 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0392/06/24 |
Zrážková voda |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
267,61 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0397/06/24 |
Nákup PHM |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
147,11 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0419/07/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Milan Novak Ab Zahrada |
52930661 |
|
25,19 € |
03.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 294/2024 |
Objednávame si poštové známky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0391/06/24 |
Zrážková voda |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
382,68 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 011/2024 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LILIUM SERVICES s.r.o. |
47700955 |
|
635,94 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0418/07/24 |
Nákup cenín- známky |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
02.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0390/06/24 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby, pracovná zdravotná služba |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
144,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0412/07/24 |
Výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
60,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
