| 0404/06/24 |
Vyúčtovanie el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
204,35 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0405/06/24 |
Vyúčtovanie el.energie 6/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
28,57 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0406/06/24 |
Vyúčtovanie el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
44,14 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0407/06/24 |
Vyúčtovanie el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
22,61 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0408/06/24 |
Vyúčtovanie el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
64,31 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0409/06/24 |
Vyúčt. el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
438,89 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0410/06/24 |
Vyúčtovanie el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
598,15 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0411/06/24 |
Vyúčt. el.energie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
60,88 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 299/2024 |
Objednávame si vodoinštalačný materiál do školy na opravu WC. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dravecký František- FeriD Trade |
46468137 |
|
10,45 € |
10.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0423/07/24 |
Nákup čist. prostriedkov |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
71,80 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0425/07/24 |
Magma HCM 01.04.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 301/2024 |
Objednávame si pranie prádla na ubytovanie v škole |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LILIUM SERVICES s.r.o. |
47700955 |
|
143,00 € |
09.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0398/06/24 |
Telef. poplatky- internet |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,56 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0399/06/24 |
Telef.poplatky- internet |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0400/06/24 |
Telef.poplatky- Ispin |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0401/06/24 |
Telef.poplatky- mobil |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0402/06/24 |
Telef.poplatky-mobil |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,39 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0403/06/24 |
Telef.poplatky- pevná |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,39 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 298/2024 |
Objednávame si tonery do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Adamec Jaroslav- Phobosstudio |
41596404 |
|
125,00 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 300/2024 |
Objednávame si čistiace potreby do školy na upratovanie. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
71,95 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
