| 0820/12/24 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
1 241,93 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0821/12/24 |
Zrážková voda |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
419,40 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0822/12/24 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
17,80 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0823/12/24 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
331,46 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0824/12/24 |
Zrážková voda- DM |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
304,04 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0825/12/24 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
235,32 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0826/12/24 |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
81,98 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0818/12/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
TATRAKER s.r.o. |
36711071 |
|
5 723,00 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 032/2024 |
Poplatok za ubytovanie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
11,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0813/12/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
134,13 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0817/12/24 |
Výmena noža do mlynčeka |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
44733135 |
|
15,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0810/12/24 |
Výkon bezp.techn.služby, prac. zdravotná služba |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
144,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 2440010 |
Nákup potravín- záver roka |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Sladký sen, s.r.o. |
44341245 |
|
172,46 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 2440009 |
Obedy- záver roka 2024- SF |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Janka a Juraj Gantner spol. s r.o. |
17079039 |
|
687,50 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 608/2024 |
Objednávame si stavebný materiál do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
TATRAKER s.r.o. |
36711071 |
|
5 723,27 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0815/12/24 |
Nákup prac.oblečenia |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
318,95 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0816/12/24 |
Nákup prac. oblečenia |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
493,90 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0811/12/24 |
Podaná strava 18.12.2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Janka a Juraj Gantner spol. s r.o. |
17079039 |
|
247,50 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 600/2024 |
Objednávame si potraviny do školy na REPRE |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LIDL, Kežmarok |
35793783 |
|
247,70 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 601/2024 |
Objednávame si minerálnu vodu, nealko nápoje a cukrovinky na REPRE do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
TESCO STORES SR, Kežmarok |
31321828 |
|
82,55 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
