Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina

Sládkovičova 2723/120, Snina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0137/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 598,41 € 23.03.2026 26.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0138/2026 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TOMINO, Ing. Kirňaková 32374232 101,70 € 23.03.2026 26.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0136/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Marcela Pavlíková 34290591 229,82 € 23.03.2026 26.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0140/2026 toner Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 171,19 € 23.03.2026 26.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0133/2026 vrátka poistného Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 UNION poisťovňa a.s. 31322051 -59,19 € 18.03.2026 20.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0135/2026 elektrina - nedoplatok Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 385,77 € 18.03.2026 21.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0131/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 110,10 € 18.03.2026 21.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0130/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 184,43 € 18.03.2026 21.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0132/2026 poistenie PZP Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 UNION poisťovňa a.s. 31322051 76,00 € 18.03.2026 21.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0134/2026 poistenie majetku Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 UNION poisťovňa a.s. 31322051 846,73 € 18.03.2026 21.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0124/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 112,40 € 12.03.2026 17.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0129/2026 A služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 14,76 € 12.03.2026 17.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0122/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 479,73 € 12.03.2026 17.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0125/2026 čistiace Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ELEGAST s.r.o 53249216 191,12 € 12.03.2026 17.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0123/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Marcela Pavlíková 34290591 69,62 € 12.03.2026 17.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0126/2026 oprava Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP 40114431 130,00 € 12.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0127/2026 služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 12.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0128/2026 tonery Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 171,19 € 12.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0117/2026 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 33,83 € 09.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0120/2026 elektrina - záloha Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 109,00 € 09.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0121/2026 čistiace potreby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 338,14 € 09.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0118/2026 plyn VO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Torreol, s. r. o. 51127989 3 308,64 € 09.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0119/2026 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Torreol, s. r. o. 51127989 97,37 € 09.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0116/2026 pranie Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 435,50 € 28.02.2026 17.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0108/2026 PHM - A Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 126,94 € 28.02.2026 17.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0110/2026 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,98 € 28.02.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0111/2026 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 28.02.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0112/2026 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,16 € 28.02.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0113/2026 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 28.02.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0114/2026 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Martin Sulej MS - FARBY, LAKY 56856121 31,34 € 28.02.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »