| 0126/2026 |
oprava |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP |
40114431 |
|
130,00 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0127/2026 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0128/2026 |
tonery |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
171,19 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0117/2026 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0120/2026 |
elektrina - záloha |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 109,00 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0121/2026 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
338,14 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0118/2026 |
plyn VO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 308,64 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0119/2026 |
plyn MO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0116/2026 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
435,50 € |
28.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0108/2026 |
PHM - A |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
126,94 € |
28.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0110/2026 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,98 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0111/2026 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0112/2026 |
pevná linka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0113/2026 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0114/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Martin Sulej MS - FARBY, LAKY |
56856121 |
|
31,34 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0115/2026 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
43,74 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0109/2026 |
služby PO a BOZP |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
111,81 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0105/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 415,96 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0104/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
991,69 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0107/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 024,39 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0103/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
122,14 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0106/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
26,22 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0102/2026 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LILLY s.r.o. |
36492795 |
|
308,75 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0099/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
113,75 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0098/2026 |
ŠJ aktuálizácia programu |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
68,88 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0100/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
225,66 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0093/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
725,95 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0095/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
68,85 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0101/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
35,62 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0096/2026 |
projektová dokumentácia |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Róbert Šmajda Ing. RobSON |
37003186 |
|
4 858,50 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
